点击前往【百度热搜】查看详细

 1、目的

  为避免不合格原料入库,不合格的原材料进入生产现场,不合格成品出库,制定本程序。

  2、适用范围

  本程序所涉及的所有人员均需按本程序进行操作。

  3、职责

  3.1质量管理室负责对入库的原材料进行检验,对出库前的成品进行检验,并出具《原材料入库报告》及《产品合格证》。

  3.2仓库对入库的原材料进行感观检验,并对已经检验合格的半成品按合格品标示,坚决杜绝不合格原材料的非预期使用;对已经检验合格的成品进行合格品标示,不合格成品不出库。

  3.3各班长在领用原材料时保证所领取的原材料是合格且正确的原材料。

  3.4各工序段的员工必须保证自己所用的原材料为合格品。

  一.原材料入库程序

  1. 原材料入库时,供应商的送货单据先送到生产部,由购买人员确认签字后,再交给仓管员。仓管员接到单据后,通知质量管理室人员对原材料进行检验。若检验合格,质量管理室人员在送货单据上签字,而后仓管员根据送货单据上的原材料明细,点数入库。若检验不合格,则不能入库。特殊情况下,若质量管理室人员不在,经请示上司同意后,可先将原材料收下方在仓库,待检验人员检验合格后,再办理入库手续。

  2. 原材料入库后,仓管员根据送货单据填写原材料入库单,签字后交给生产部、财务部。

  3. 作业流程图:

原材料到货单据 → 购买人员确认品种及数量 → 仓管员确认到货品种及数量 → 质量管理室人员进行原材料检验 →仓管员点数入库 →仓管员填写《原材料入库单》 → 将《原材料入库单》交生产部、财务部。

  二.原材料出库程序

  1. 原材料出库(到作业现场)时,由各生产线原材料领取人员根据生产通知填写出库领取单,而后交责任者签名,交给仓管员。仓管员收到领取单后,照单如实发货。发货数目由发货人员和领取人员双方共同确认。仓库发货人员务必将发放的原材料整齐地堆放在现场指定的地点。

  2. 原材料出库后,仓管员在出库领取单上签字后交给生产部、财务部。

  3. 作业流程图:

  取得《生产通知》 → 班长按生产所需数量填写《出库领取单》→ 仓管员按《生产通知》确认《出库领取单》的内容和数量 → 仓库人员按《出库领取单》的内容和数量发货→ 班长确认所领取的原材料品种及数量 → 由仓库人员将原材料放置到现场

  三.原材料退货程序

  1. 对仓库退货:在每月末,生产线各原材料领取人员将本月需退回仓库的品种、规格、数量用红笔填写出库领取单,注明退货原因。经仓管员确认后退回仓库存放。

  2. 对供应商退货:返品由现场退回仓库后,仓管员将返品合理存放在仓库,贴上标签。购买人员将需退货的返品先告知供应商,待供应商送货时,仓管员如实填写

 退货单,注明原因,由供应商确认签收。而后将退货单交给生产部、财务部各一份。

  四.成品入库程序

  1. 成品入库时由现场缴库人员如实填写当天生产的品种、规格、数量。经仓管员双方确认后在成品入库单上签字。成品分批入库时必须由缴库人员和仓管员双方确认后才能拉回仓库,不得擅自拉入仓库。

  成品入库后,根据先进先出的原则,将成品合理摆放在仓库。成品入库单经主管、财务部签字后交生产部、财务部各一份。

  1. 作业流程图:

  成品 → 缴库人员确认入库成品品种及数量→ 填写〈〈成品入库单〉〉 → 仓管员确认入库成品品种及数量→仓库主管在〈〈成品入库单〉〉签字 → 交〈成品入库单〉〉到生产部、财务部

  五、 成品出库程序

  1. 根据汕头四洲的订单,生产出成品即按出库处理,填写成品出库单,注明编号,经各有关部门负责人签字后方可出库,而后交生产部、财务部各一份。出库的成品暂时放在明治仓库。待汕头四洲的客户来提货时,必需出具汕头四洲的提货单才能发货。

  汕头四洲以外的客户订单,生产出成品后先存放在明治仓库,待提货时填写成品出库单,注明编号,经有关部门签字后方可出库,而后交生产部、财务部各一份。另出库单上必需有提货司机的签名。

 2. 根据质量管理室发出的产品合格证确认合格品,合格品出库必需遵循“先进先出”的原则,将旧日期的货先出,保证出库的产品均是合格品,不发没有产品合格证的产品。

  3. 作业流程图:

  客户订单 → 填写〈〈成品出库单〉〉 → 签名 → 出库

  六、 清洁卫生程序

  1. 每周定期一次由公司委托的杀虫公司对仓库进行消毒、灭四害。

  2. 仓库物料保持先进先出的进出程序,避免物料过期变质。

  3. 每日上班Am 8:00-Pm 9:00,指定人员对仓库各个区域进行整理、清洁,之后各区域指定的卫生人员不间断地对各自区域进行整理、清洁,保持仓库的整洁、卫生。并定期考评。

  仓库出入口设有防蚊蝇门帘和缓冲门,防止蚊蝇进入。